Решение Тульское УФАС России от 20.08.2025 N 071/10/99-827/2025

В соответствии с приказом Тульского УФАС России N 80/25 от 18.08.2025 "О проведении внеплановой проверки", на основании обращений ассоциации содействия общественному контролю за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ" (далее - Заявитель) (вх. N 4701-ЭП/25 от 23.07.2025, вх. N 4987-ЭП/25 от 31.07.2025, вх. N 5242-ЭП/25 от 11.08.2025), комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области (далее - Комиссия) в составе:

в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 (далее - Правила) в рамках компетенции проведена внеплановая проверка деятельности государственного учреждения здравоохранения "Тульская областная клиническая больница N 2 им. Л.Н. Толстого" (ИНН <...>) (далее - Заказчик) в части соблюдения порядка оплаты поставленных товаров / оказанных услуг при исполнении контрактов на поставку лекарственных препаратов (закупка N 0366200021825000001, 0366200021825000002), на оказание услуг по обработке белья (закупка N 0366200035624009390) (далее - Закупки).

Проверка начата 18.08.2025, окончена 20.08.2025.

Изучив материалы настоящего дела, Комиссия

В обращениях Заявитель сообщает о нарушениях в действиях Заказчика требований Закона, регламентирующих порядок оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги при исполнении контрактов, заключенных по итогам закупок на поставку лекарственных препаратов (закупка N 0366200021825000001, 0366200021825000002), на оказание услуг по обработке белья (закупка N 0366200035624009390).

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона, пунктом 19 Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку при поступлении информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона, Правилами предусмотрено, что при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При проверке информации, изложенной в обращении, Комиссией установлено следующее.

В соответствии со статьей 6 Закона контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

На основании пункта 1 части 13 статьи 34 Закона в контракт включаются обязательные условия, помимо прочего, о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги.

Согласно части 13.1 статьи 34 Закона срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если:

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона;

4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В силу положений пункта 2 части 1 статьи 94 Закона обязанность по оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта возложена на заказчика.

1. 31.03.2025 между Заказчиком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА" (далее - Поставщик) заключен контракт N 03662000218250000010001 на поставку лекарственных препаратов (реестровый номер контракта 2711800926525000026) (далее - Контракт) на сумму 97 637,54 руб.

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (код ОКПД 2 - 21.20.10.261) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

В разделе 9 Контракта определен следующий порядок расчетов:

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений на 2025 год, по КВР - 244.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту (по каждому этапу поставки Товара). Окончательный расчет осуществляется после полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком в срок 5 рабочих дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) Акта приема-передачи Товара (приложение N 4 к Контракту) в двух экземплярах экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

9.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара (по каждому этапу поставки Товара), предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта.

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 30 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 5 к Контракту).

Установлено, что документ о приемке поставленных товаров N 250404000017 от 08.04.2025 на сумму 97 637,54 руб. подписан со стороны Заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 21.04.2025, товар принят Заказчиком без замечаний.

Оплата по документу о приемке товаров N 250404000017 от 08.04.2025 произведена Заказчиком платежным поручением N 934 от 26.05.2025 на сумму 97 637,54 руб.

При изложенных обстоятельствах установлено, что Заказчиком нарушены требования части 13.1 статьи 34 Закона в части сроков и порядка оплаты товаров по заключенному Контракту при проведении оплаты по документу о приемке N 250404000017 от 08.04.2025.

2. 31.03.2025 между Заказчиком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА" (далее - Поставщик) заключен контракт N 03662000218250000020001 на поставку лекарственных препаратов (реестровый номер контракта 2711800926525000025) (далее - Контракт) на сумму 97 637,54 руб.

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (код ОКПД 2 - 21.20.10.261) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

В разделе 9 Контракта определен следующий порядок расчетов:

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений на 2025 год, по КВР - 244.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту (по каждому этапу поставки Товара). Окончательный расчет осуществляется после полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком в срок 5 рабочих дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) Акта приема-передачи Товара (приложение N 4 к Контракту) в двух экземплярах экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

9.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара (по каждому этапу поставки Товара), предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта.

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 30 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 5 к Контракту).

Установлено, что документ о приемке поставленных товаров N 250404000019 от 08.04.2025 на сумму 97 637,54 руб. подписан со стороны Заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 21.04.2025, товар принят Заказчиком без замечаний.

Оплата по документу о приемке товаров N 250404000019 от 08.04.2025 произведена Заказчиком платежным поручением N 935 от 26.05.2025 на сумму 97 637,54 руб.

При изложенных обстоятельствах установлено, что Заказчиком нарушены требования части 13.1 статьи 34 Закона в части сроков и порядка оплаты товаров по заключенному Контракту при проведении оплаты по документу о приемке N 250404000019 от 08.04.2025.

3. 15.01.2025 между Заказчиком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НБ" (далее - Исполнитель) заключен контракт N 03662000356240093900001 на оказание услуг по обработке белья (реестровый номер контракта 2711800926525000002) (далее - Контракт) на сумму 2 000 000,00 руб.

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обработке белья (далее - услуги) согласно спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В разделе 5 Контракта определен следующий порядок расчетов:

5.3. Цена единицы услуги является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

5.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (составленного с учетом требований, указанных в Приложении N 3 к настоящему контракту), а также предоставления исполнителем счета, счета-фактуры.

Счет-фактура выставляется исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

5.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

5.7. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

5.8. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КВР 244.Установлено, что документ о приемке оказанных услуг N 75 от 05.02.2025 на сумму 71700,00 руб. подписан со стороны Заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 07.02.2025, услуги приняты Заказчиком без замечаний.

Оплата по документу о приемке оказанных услуг N 75 от 05.02.2025 произведена Заказчиком платежным поручением N 259 от 06.03.2025 на сумму 71700,00 руб.

При изложенных обстоятельствах установлено, что Заказчиком нарушены требования части 13.1 статьи 34 Закона в части сроков и порядка оплаты товаров по заключенному Контракту при проведении оплаты по документу о приемке оказанных услуг N 75 от 05.02.2025.

Из пояснений Заказчика, следует, что имеющиеся на счетах учреждения денежные средства были выплачены на заработную плату сотрудников, задержки оплаты по вышеуказанным Контрактам возникли из-за несвоевременного перечисления денежных средств от страховых компаний, после поступления денежных средств на лицевые счета Заказчика была произведена оплата отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги.

Претензий со стороны исполнителей по поводу оплаты Контракта в адрес Заказчика не поступало.

Между тем указанная позиция Заказчика не свидетельствует об отсутствии в его действиях нарушения части 13.1 статьи 34 Закона. Более того документального подтверждения фактов, перечисленных в пояснениях Заказчика, в материалы дела не представлено.

Следовательно, в действиях соответствующего должностного лица Заказчика усматриваются признаки административного правонарушения, установленного частью 8 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статьи 99 Закона, Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, Комиссия

1. Признать Заказчика нарушившим части 13.1 статьи 34 Закона.

2. В связи с тем, что по итогам соответствующих закупок Заказчиком заключены контракты, обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать.

3. Передать материалы внеплановой проверки соответствующему должностному лицу Тульского УФАС России для рассмотрения в рамках административного производства.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.